Portal de Compras
Hyundai
Selecione os procedimentos abaixo:
Treinamentos
Curso de Procedimentos de Compras Gerais:
Universidade Hyundai. Clique aqui para acessar.
Tutoriais disponíveis:
Processo de Compras Gerais. Clique aqui para acessar.
Pedido de Compra Manual. Clique aqui para acessar. Nesse tutorial, você conhecerá o procedimento de pedido de compra manual, que estipula as diretrizes para a aquisição de materiais e serviços específicos da HMB para processos que não fazem parte do escopo do departamento de Compras.
Pedido Free of Charge. Clique aqui para acessar.
Pedido Direct Acquisition. Clique aqui para acessar.
Cadastro de Materiais – Manual Vaatz. Clique aqui para acessar.
Cadastro de Fornecedores – Manual Vaatz. Clique aqui para acessar.
Vaatz
Acesso:
Como acessar ao Vaatz?
O Vaatz é o Sistema em que o processo de compras é realizado.
No Vaatz você pode:
Criar e consultar catálogos.
Verificar o status de requisições e pedidos de compras.
Todos os funcionários da HMB têm acesso ao Vaatz.
Para acessar basta seguir os passos abaixo:
Acessar o site http://hmb.vaatz.com/ utilizando o navegar Internet Explorer (não funciona com outro navegador).
Clicar em “Request PW Inicialization”.
Preencher conforme informado:
Para a senha considerar no mínimo 8 dígitos, contendo pelo menos uma letra MAIÚSCULA, um caracter especial (!@#$%&*) e um número.
Depois, clicar em “Submit”.
Sua nova senha será aprovada pelo time de Compras (responsável: Adriel Pereira da Silva).
Após aprovação da senha, você já pode acessar o Vaatz preenchendo seu ID (HMC) e sua nova senha cadastrada.
OBS.: se tiver algum problema com o acesso, entrar em contato com o Helpdesk (Ramal 0242).
Cadastro fornecedor:
Confira anexo o manual de como cadastrar fornecedor no Vaatz.
OBS.:
O departamento Financeiro é responsável pela liberação do fornecedor no SAP após o cadastro aprovado no Vaatz.
Os documentos solicitados devem ser encaminhados para o Financeiro, aos cuidados de:
Aline Silva ([email protected])
Daiane Polizel ([email protected])
Ketlin Sá ([email protected])
Consultar e criar Catalog
Importante:
É de responsabilidade do requisitante o correto preenchimento de todas as informações contidas no cadastro de novos materiais, assim como revisar as informações de Catalogs existentes.
A descrição do produto deve estar completa, tanto em português como em inglês. Não serão aceitas descrições genéricas, como, por exemplo, “serviços gerais”, “motor” ou “consultoria”.
Informações técnicas e especificações devem ser adicionadas nos campos “Detail”. Todos os campos devem ser preenchidos. Os que não se aplicam devem ser informados com “N/A”.
Documentos podem ser anexados ao cadastro do material, como, por exemplo, desenho técnico de materiais usinados, escopo detalhado de serviços e qualquer outra documentação necessária, seja dirigida por procedimentos ou não. Todos os anexos devem estar sem criptografia do Document Security.
OBS.: orçamentos não devem ser anexados.
Para mais informações, consulte o procedimento HB-GP-OP-0003 – Material and Service Registration.
Status PR e PO
Confira anexo como checar o status de PR e PO no Vaatz (colocar anexo arquivo do e-mail)
PR – Requisição de compra
PO – Pedido de compra
Escopo de trabalho (GP)
O que compete ao departamento de Compras Gerais?
O departamento de Compras Gerais é responsável por suprir a compra de matéria-prima (ex.: aço), submaterial (ex.: tinta automotiva), equipamentos, material geral e serviços relacionados à produção e construção acima de R$ 30 mil dólares.
O que não compete ao departamento de Compras Gerais?
O departamento de Compras Gerais não realiza a compra de peças dos carros, serviço de fretado, alimentação, telefonia, segurança, assistência médica e odontológica, etc.
Fluxo de Compras Gerais:
Área solicitante 
Compras Gerais
Lead-time
Semestralmente, estamos informando todos os HoDs do resultado de cada departamento com nossos índices. Consulte-os.
Compras:
O que é o Lead-time de Compras?
É um indicador que mede o tempo total que um item leva para ser comprado, contando a partir do recebimento da requisição de compras (PR) e passando por todas as etapas, desde cadastro do fornecedor, cotação, negociação e emissão de pedido.
OBS.: a PR só é recebida no Vaatz depois que aprovada pela gestão, departamento financeiro e, caso necessário, demais áreas para processos específicos (QA e IT) no SAP.
Qual o Lead-time de Compras?
Em média 13 dias para o material geral e spare parts e 18 dias para equipamentos e serviços. É calculado mensalmente, considerando a média geral de todos os processos por comprador.
Catalog:
O que é o Lead-time de aprovação de Catalog?
É o tempo de aprovação do Catalog, sendo contado a partir da data do recebimento até a aprovação final.
Qual o Lead-time de aprovação do Catalog?
Em média 1 (um) dia.
Direct Acquisition
- Compra direta:
- É a aquisição de materiais e serviços realizados diretamente pela área requisitante dentro da jornada de trabalho do administrativo, que, por algum motivo, não foi possível seguir via processo regular de compras.
- Aquisição de materiais e serviços realizados diretamente pela área requisitante, que, por algum motivo emergencial, não foi possível seguir o processo regular de compras. Procedimento: HB-GP-OP-008 – Pedido de Compra Direta.
- Compra emergencial:
- É a aquisição de materiais e serviços realizados diretamente pela área requisitante fora da jornada de trabalho do administrativo e alto risco de parada da linha de produção ou, por algum motivo, não foi possível seguir via processo regular de compras. Esse caso é somente para os departamentos: Manutenção, Produção, Facilities & Utilities e TI. Haverá um formulário específico oferecido pelo Fiscal para aprovação de compra direta em situações como: fora do horário de trabalho e alto risco de parada da linha de produção.
-
Aprovação:
- Para aprovação dos pedidos desta modalidade via SAP, deverão seguir a estratégia de liberação conforme tabela abaixo:
| Estratégia de liberação – Compra Direta | |||
| 0-015K BRL | Over 15K BRL | ||
| PR Team | Director | Chief Officers (*) | |
Free of Charge
-
O que é ?
- Pedido de material importado em que não haverá pagamento para o fornecedor. Não se aplica a compras locais.
- O pedido Free of Charge é utilizado para a execução do processo de importação e efetuar a entrada de mercadoria na Hyundai. Antes de autorizar a vinda de qualquer material sem custo, a área requisitante deve entrar em contato com o LCC para verificar os procedimentos corretos de importação e evitar penalidades, custos desnecessários e danos diversos. O material não tem custo, porém a importação do material pode gerar despesas de frete, imposto e seguro que são processadas pelo departamento de Comércio Exterior (LCC) e cobradas do destinatário.
-
Quando deve ser feito?
- Esse pedido deve ser emitido quando fornecedores estrangeiros enviam materiais sem custo para a HMB. São amostras, retorno de troca em garantia e/ou conserto, componentes para testes, carros para exposição, etc.
-
Procedimento disponível em:
- HMB ISSO DOCUMENTS
- Procedimento HB-GP-OP-009
PO manual
Em quais casos fazer o PO manual:
Aquisição de material e serviços específicos que não fazem parte do escopo do departamento de Compras.
Materiais que não estão ligados à produção, por exemplo: alimentos, bebidas, peças e componentes para carros da frota, etc.
Serviços específicos que não estão ligados à produção, por exemplo: transporte de funcionários, aluguel, transportes em geral, serviço de telefonia, etc.
Como fazer o PO manual:
O pedido de compra deverá ser criado no sistema SAP pelo departamento responsável e deverá conter os seguintes documentos:
Cotações dos fornecedores.
Report aprovado com as assinaturas necessárias.
Quaisquer documentos/e-mails que definiram as condições/escopo da compra.
Dúvidas? Consulte:
Manual para auxílio: O:\Templates|ERP\MM\SAP\NB07 Manual Purchase Order HMB
Procedimento: HB-GP-OP-005 – Pedido de Compra Manual
PR WBS
Confira abaixo as orientações para as requisições de compras de investimento (WBS):
Data-limite para recebimento de requisições de compras (WBS): 5/11
As requisições devem estar com todas as aprovações necessárias. As requisições não aprovadas até a data-limite serão retornadas.
Exceções: materiais/serviços de compra regular, exemplo: Spare Parts/consumíveis/itens de lista de preço/(etc.) e processo de emergência.
Atenção:
O fator prazo de entrega também deve ser levado em conta na criação dessas requisições. Os itens ativos imobilizados (WBS) devem ser entregues no máximo até o fechamento fiscal em dezembro.
Os pedidos não entregues em 2021 não serão cancelados. A área requisitante deverá regularizar a verba de investimento assim que o material for recebido em 2022, via transação ZHBRMMO04700, alterando somente o número do WBS (aprovado e válido para o ano corrente.
Responsabilidade PR team
Assuntos comerciais devem ser tratados diretamente com o departamento de Compras.
Quais são as principais responsabilidades da área requisitante?
O que fazer:
Definir a necessidade/especificação da compra.
Criar o Catalog, verificar se já existe e revisar se necessário.
Criar a requisição de compras.
Criação do documento DES para compras de equipamentos.
Apresentação da especificação para os fornecedores (caso necessário, fazer uma reunião de explicação).
Recomendar os fornecedores para participação do processo de licitação.
Anexar devidos documentos no SAP.
Avaliar tecnicamente as propostas e apontar quais estão aprovadas e reprovadas.
Verificar se o prazo de entrega atende.
Comunicar ao departamento de Compras quando houver reclamação sobre o fornecimento.
Inspecionar a entrega.
Fazer o recebimento físico (MIGO).
O que não fazer:
Negociar o preço com o fornecedor no momento da cotação e referência.
Alterar o escopo ou a especificação do serviço/material depois da aprovação da requisição de compras (PR).
Criar PR com Catalog desatualizado.
Autorizar a produção do item e/ou entrega para o fornecedor-referência até que o pedido seja emitido.
Dúvidas? Checar procedimentos: (links)
HB-GP-OP-002 – Procedimento Geral de Compras
HB-GP-OP-010 – Procedimento de Compra de Material Geral
HB-GP-OP-014 – Procedimento de Compra de Serviço
HB-GP-OP-015 – Procedimento de Compra de Equipamentos
Cotação-referência
Agora não é mais necessário pedir cotação-referência para itens do grupo ERSA, considerando que os itens já tenham sido comprados anteriormente e dentro do período de 3 anos. Itens comprados há mais de 3 anos não fazem parte dessa regra.
Fórmula:
Budget = último preço do item x [1+ (item A + item B + item C)]
Legenda:
Item A: Câmbio (câmbio do dia anterior/câmbio da última negociação) – 1
Item B: Inflação (IGPM – % acumulada desde a última negociação) / 100
Ajuste adicional (10% ao ano) 100
Confira também a fórmula abaixo:
Budget Formule for ERSA Items
Budget = 123,8461538
| Items | Example | |
| Last Price | 100 | R$100 (Insert 100) |
| New Fx Rate* | 5,4 | R$5,40/USD (Insert 5,40) |
| Previous Fx Rate* | 5,2 | R$5,20/USD (Insert 5,20) |
| Inflation (IGPM Accumulated)** | 10 | 10% (Insert 10) |
| Additional Adjustment | 10 | 10% (Insert 10) |
Consultar Valid Price
A informação pode ser checada no momento da criação da requisição de compras (PR) na transação ME51N.
Quando o código do material já tiver preço válido, ao digitá-lo no SAP, o sistema passará a trazer automaticamente esse preço no campo “Valuation Price”. Nesses casos, não será mais obrigatório providenciar orçamentos de referência para que o processo de compra seja realizado.
Se o campo preenchido com o Catalog ficar em branco, significa que o item não tem Valid Price.
Caso o item já tenha sido comprado é necessário providenciar apenas uma cotação-referência para validação do budget, com o fornecedor atual.
Para itens novos, enviar preferencialmente 3 orçamentos de referência.
Para mais informações, consulte:
Procedimentos de Compras Gerais (HB-GP-OP-002 – Procedimento Geral de Compras).
OBS.: em alguns casos, mesmo com as melhorias, poderá haver recusa do fornecedor em manter o preço, seja por motivos de força maior ou por perda de validade de preço no meio do processo (criação de PR -> emissão da PO), gerando um possível retorno da requisição por falta de budget.
Fluxo de aprovação
Fluxo de aprovação
| Posição | Valor da PR (R$) |
| Head of Section | 0 > 15.000 |
| Head of Department | 15.000 ≥ 50.000 |
| Head of Division | 50.000 ≥ 200.000 |
| Chief Officer | >200.000 |
As aprovações via SAP dos cargos de Head of Section, Head of Division e Chief Officer estão em desenvolvimento.
Aprovações de Requisições de Compras
Nos casos de valores até R$ 50.000,00, a aprovação do Head of Department deve ser somente eletrônica, via SAP, não sendo necessária a aprovação física do Head of Section.
Acima de R$ 50.000,00, a aprovação deve ser física (report assinado), com a devida aprovação conforme o fluxo de aprovação.
Exclusive Supplier
Para casos de Exclusive Supplier, a justificativa de exclusividade deve constar no report, não sendo necessário o formulário de Exclusive Supplier.
Para o report e formulário de Exclusive Supplier (se feitos separadamente), seguir com as assinaturas conforme o fluxo de aprovação.
Caso não haja report, o formulário de Exclusive Supplier será necessário, seguindo o fluxo de aprovação.
Submateriais
Para submateriais (insumos que são usados diretamente na produção de carros, por exemplo, tintas, selantes, fluidos de freio, etc.), a aprovação continua sendo somente do Head of Department via eletrônica (SAP).
Orientação geral
Continua sendo necessário anexar os documentos-suporte no SAP (report, escopo do processo, cotações-referência, etc.).